ചെറുതന
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2026-2027 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശകലനം ചുവടെ നൽകുന്നു:

1. തുടക്ക നീക്കിയിരിപ്പ് (Opening Balance)

• 2025-2026 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ തുടക്ക നീക്കിയിരിപ്പ് 11,796,781 രൂപ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, 2026-2027 വർഷത്തിൽ അത് 21,983,831 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ (Revenue Receipts)

2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ റവന്യൂ വരുമാനമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 194,546,640 രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

• നികുതി വരുമാനം (Tax Revenues): കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ (5,646,750 രൂപ) അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം നികുതി വരുമാനം 4,761,000 രൂപയായി കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റെസിഡൻഷ്യൽ, നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതികൾ പൂജ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതും, തൊഴിൽ നികുതി (തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നുള്ളത്) 2,200,000 രൂപയിൽ നിന്നും 600,000 രൂപയായി കുറഞ്ഞതുമാണ് ഇതിന് കാരണം.
• ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ ചാർജ്ജുകളും: ഇവയിലൂടെയുള്ള വരുമാനം 3,017,150 രൂപയിൽ നിന്നും 4,508,500 രൂപയായി ഉയരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ് (1,000,000 രൂപ), റഗുലറൈസേഷൻ ഫീസ് (1,200,000 രൂപ) എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.
• റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും സബ്‌സിഡികളും: വരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 50,280,266 രൂപയിൽ നിന്നും ഈ വർഷം ഇത് 183,172,140 രൂപയായി വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സ്കീമിനായി അനുവദിച്ച 132,000,000 രൂപയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
• മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ: നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശയിനത്തിൽ 1,100,000 രൂപയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശയായി 200,000 രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

3. മൂലധന വരുമാനം (Capital Receipts)

മൂൂലധന വരുമാന ഇനത്തിൽ ആകെ 123,843,906 രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

• MGNREGS (തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി): ഈ ഇനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 32,436,530 രൂപയിൽ നിന്നും 50,000,000 രൂപയായി ഗ്രാന്റ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
• ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്: ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 18,022,000 രൂപയും സ്‌പെഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് പ്ലാൻ (SCP) വഴി 6,961,000 രൂപയും ലഭിക്കും.
• വായ്പകൾ: K.U.R.D.F.C-യിൽ നിന്നും 10,000,000 രൂപയുടെ ലോൺ ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

4. റവന്യൂ ചെലവുകൾ (Revenue Expenditure)

ഈ വർഷത്തെ ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ 280,582,300 രൂപയായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു (കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 168,752,585 രൂപയായിരുന്നു).

• സ്ഥാപന ചെലവുകൾ (Establishment Expenses): ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വലിയൊരു തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 11,707,750 രൂപയിൽ നിന്നും ഇത് 21,990,000 രൂപയായി ഉയർന്നു. സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനായി മാത്രം 12,000,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ട്.
• ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ: ഈ വർഷം ചരിത്രപരമായ മാറ്റമായി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കായി 50,000,000 രൂപ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു (കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് പൂജ്യമായിരുന്നു).
• സംസ്ഥാന സ്പോൺസേഡ് പദ്ധതികൾ: സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾക്കും മറ്റ് പദ്ധതികൾക്കുമായി 167,787,140 രൂപ വിനിയോഗിക്കും. ഇതിൽ പ്രായോക്താക്കൾക്കുള്ള വൃദ്ധജന പെൻഷൻ (16,427,200 രൂപ), വിധവ പെൻഷൻ (7,359,200 രൂപ), കാർഷിക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ (8,630,000 രൂപ) എന്നിവയും, പുതിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സ്കീമിനായുള്ള ചെലവും (132,000,000 രൂപ) ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ഉത്പാദന-സേവന മേഖലകൾ: ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കായി 200,000 രൂപയും സേവന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി (ഹൗസിംഗ്, ആലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയവ) 37,390,160 രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

5. മൂലധന ചെലവുകൾ (Capital Expenditure)

മൂൂലധന ചെലവുകൾക്കായി ആകെ 7,670,000 രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റിലുള്ളത്. ഇതിൽ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് (200,000 രൂപ), ഇമ്പ്ലിമെന്റിങ് ഏജൻസികൾക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് (2,500,000 രൂപ), തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് (3,500,000 രൂപ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, പ്രിന്ററുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി 170,000 രൂപയും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഗ്രഹം (Financial Summary)

പ്രധാന നിരീക്ഷണം: ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രധാനമായും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിപുലീകരണം, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നിവയ്ക്ക് വൻതോതിൽ തുക വകയിരുത്തിയത് വഴി സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു വികസന മാതൃകയാണ് ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം 52,122,077 രൂപയുടെ സർപ്ലസ് (ബാക്കി നിൽപ്പ്) ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.